01.12.2024

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2025-2027 ГОДЫ. ЗНАКОМИМ С ЦИФРАМИ.

Как мы уже сообщали, 15 ноября 2024 года на рассмотрение Собранием депутатов внесён проект главного финансового документа округа на 2025-2027 годы.

Сегодня обсуждаем РАСХОДЫ БЮДЖЕТА.

Повторимся,
ОБЩИЙ ОБЪЁМ РАСХОДОВ бюджета 2025 года запланирован 1 622,6 млн.руб., из них за счёт ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ - 1 210,5 млн.руб.

Расходная часть бюджета планировалась в соответствии с расходными обязательствами местного бюджета. Формат проекта бюджета имеет программно-целевой характер.
Особенности формирования расходной части бюджета округа обусловлены необходимостью:
1) исполнения публичных нормативных обязательств и иных социальных обязательств;
2) реализацией мероприятий, предусмотренных Указами Президента РФ;
3) приоритезации расходов бюджета округа и выполнения обязательств по социально-экономическому развитию;
4) обеспечения минимального размера оплаты труда;
5) учета мнения граждан на реализацию мероприятий по благоустройству городской среды, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий,
и других обязательных требований.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2025 год в целом предусмотрен в объеме 491,4 млн.руб. или на 95% от расчетного.

Расходы на уплату налогов учреждениями бюджетной сферы предусмотрены в размере 100% от расчетов на 2025 год в объёме 16,8 млн.руб.

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение, в целом запланированы в полном объеме от расчетной потребности на 2025 год в объёме 95,6 млн.руб.

Проект бюджета округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован в разрезе 28 муниципальных программ. Доля расходов, охваченных программно-целевыми методами планирования, составит в 2025 году 95,2% всех расходов бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки жителям округа определен в соответствии с действующими нормативными правовыми актами области с учетом увеличения бюджетных ассигнований на проведение в 2025 году индексации размеров социальных выплат в случаях, установленных законодательством Челябинской области, по уровню инфляции и в соответствии с прогнозируемым ростом тарифов для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг.

На финансовое обеспечение реализации национальных проектов в целом запланировано 2,1 млн.руб. в 2025 году. Предусмотрена реализация трех региональных проектов, входящих в состав трех национальных проектов.

НА 2025 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНЫ РАСХОДЫ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:
капитальный ремонт автомобильных дорог 36,1 млн.руб., в т.ч. за счёт ОБ-34,3 млн.руб.; МБ - 1,8 млн.руб.;
строительство ФОКА в центральной части города– 86,8 млн.руб.;
капитальный ремонт в МЦ Ребячья республика"– 78,2 млн.руб.;
капитальный ремонт Детской музыкальной школы в нагорной части города – 29,0 млн.руб., в т.ч. за счёт ОБ - 26,0 млн.руб.. за счёт МБ - 3,0 млн.руб.;
на реализацию инициативных проектов – 19,9 млн.руб.;

В связи с тем, что планирование расходов бюджета осуществлялось в пределах прогнозируемого объема доходов бюджета и расчётные доходы бюджета не обеспечивают исполнения всех действующих расходных обязательств, так называемый «скрытый» дефицит (заявленные в муниципальных программах приоритетные расходы, не обеспеченные источниками финансирования) составляет 139,6 млн.руб.
Подробнее ознакомиться с проектом бюджета Усть-Катавского городского округа на 2025-2027гг. и материалами к проекту можно перейдя по ссылке:
vk.cc/cFoTM9

https://241211.selcdn.ru/ukgo/iblock/809/8097dc5ab6e8a73651b039274f922b2f/Proekt%20byudzheta%20na%202025-2027%20gody%20s%20materialami.rar